妇幼保健院内部审计工作计划（单位内部审计工作计划）

XX区妇幼保健院2022年3月内部审计工作计划

以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院工作的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥日常内审的监督和服务职能，护航医院的经济健康运行。促进医院日常廉政建设，加强日常财务管理，提高经济效益等方面起到经济发挥作用，我科2022年3月工作计划如下:

一、构建内部审计框架，完善内部审计制度，同时提高内审人员素质

1、医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审监督更加迫切。因此，医院内审工作要从本年3月开始建立内部审计委员会。院长任主任，该委员会组织本单位财务会计内部审计制度的落实，深入查找审计风险，改进审计方法，规范审计程序。审计科负责具体内部审计工作。

2、参与制定和完善医院内部审计各种制度和审计职责，及物资采购、设备管理及相关规章制度的制定。规范经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、提高审计人员素质。加强审计人员思想教育，提高审计人员综合素质和业务水平;积极学习审计有关知识，不断提高业务能力;提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感。认真公正地履行职责.

二、利用审计方法，加强对有关科室的审计，并提出整改意见

初步拟审查收费室，主要包括门诊收费窗口和住院收费窗口。审查收费人员综合素质和业务水平。审查门急诊病人医疗、药品业务收入和住院病人医疗、药品和预交款收入。重点审查医院收费管理现状:各项目内部控制制度的健全性和执行情况;检查是否有虚假退费，各项目收入是否合法和及时上缴:检查收费业务流程的合理性，检查票据领用和回收核销流程、物价管理落实情况等。对审查出现的问题提出整改意见

XX区妇幼保健院审计科

2022年2月 25 日

妇幼保健院工作计划

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